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  •  索引號 11330206002955388X/2021-154068
     組配分類 部門決算  發布機構 區農業農村局
     成文日期 2021-08-06  公開方式 主動公開

    朗讀

    寧波市北侖區農業農村局2020年度部門決算

    目錄

    一、概況

    (一)部門職責

    (二)機構設置

    二、2020年度部門決算公開表

    三、2020年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    (二)收入決算情況說明

    (三)支出決算情況說明

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (十)機關運行經費支出說明

    (十一)政府采購支出說明

    (十二)國有資產占有情況說明

    (十三)預算績效情況說明

    四、名詞解釋

    一、概況

    (一)部門職責

    1.統籌研究和組織全區實施“三農”和水利工作的中長期規劃、重大政策。組織編制全區水資源戰略規劃、全區重要江河湖泊的流域(區域)綜合規劃、防洪規劃、水資源中長期供求規劃等重大水利規劃。組織起草有關農業農村和水行政管理的規范性文件,經批準后組織實施。參與涉農涉水的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

    2.統籌推動發展全區農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理,牽頭組織改善農村人居環境。組織實施浙江省“千村示范、萬村整治”工程。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

    3.擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策及配套措施。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導國有農場建設管理工作。

    4.負責高效生態農業產業體系建設。指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農家樂發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌,指導農產品營銷管理工作和農業國際國內展示展銷活動。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作,參與有關農業對外援助項目。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

    5.負責種植業、畜牧業、漁業、林特產業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責漁場修復振興、遠洋漁業管理和漁政漁港監督管理。負責農業機械、農藥使用和漁業安全生產監督管理,負責農家樂安全管理工作,指導休閑觀光農業安全管理工作,指導農業行業安全生產工作。落實農業農村領域生態環境保護要求,配合做好農業生態環境污染的調查處理工作。

    6.負責農產品質量安全監督管理。負責組織開展農產品質量安全監測、追溯和風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。指導劃定農產品禁止生產區域。

    7.負責農業資源管理。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理農業外來物種。

    8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。依法開展農業行政許可及其監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。開展獸醫器械和有關肥料的監督管理。

    9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害監測防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督區內動植物防疫檢疫工作,監測動植物疫情疫病,依法發布疫情并組織撲滅。組織主要農作物種子等農業救災物資的儲備和調撥。

    10.負責農業和水利投資管理。貫徹執行區政府農業和水資源的綜合開發、農業和水利資金有關政策,按規定制定水利工程建設與管理的有關制度并組織實施。提出農業和水利投融資體制機制改革、區投資安排的農業和水利投資項目建設規劃及投資規模和方向、扶持農業農村和水利發展的財政項目的建議。按權限審批農業和水利投資項目、負責農業和水利投資項目資金安排和監督管理。負責政策性農業保險工作。

    11.推動農業和水利科技體制改革、技術推廣隊伍體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域應用技術研究、科技成果轉化和技術品種推廣。組織水利科學研究、科技推廣與引進及對外交流。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護,按分工負責農業野生植物保護工作。

    12.組織指導農業綜合行政執法、農業法制監督和農業法規宣傳。指導農業綜合執法體系和農資信用體系建設,依法查處農業違法行為,指導、協調農業生產事故(糾紛)處理工作。

    13.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發。負責全區農村實用人才隊伍的綜合管理,牽頭制定和實施鄉村人才振興計劃,建設農村實用人才數據庫。組織農業科技人才、鄉村振興領軍人才和農村實用人才培訓工作。負責農村指導員工作,參與農村基層干部的教育培訓工作。

    14.擬訂市內幫扶促進工作規劃和政策并組織實施,協調督促幫扶促進工作。完成上級扶貧機構交辦的有關工作。

    15.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。實施水資源的統一監督管理,擬訂全區水量分配方案并監督實施。負責保障水資源的合理開發利用。負責區域水資源調度,組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。

    16.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

    17.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制定有關標準,組織實施用水總量控制等管理制度;發布節約用水情況通報,組織、監督全區節約用水工作,指導和推動節水型社會建設工作。

    18.指導水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理,對江河湖庫和地下水實施監測,發布水文水資源信息、情報預報和全區水資源公報。按規定組織開展水資源承載能力監測預警工作。負責指導水利信息化工作。

    19.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責灘涂圍墾工作。

    20.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施相關重要水利工程的建設與運行管理。指導監督工程安全運行,督促指導街道配套工程建設。按分工負責水利行業生態環境保護工作。組織開展水利建設與運行管理市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

    21.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作。指導區重點水土保持建設項目的實施。

    22.指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲用水工程建設和管理。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。負責農田整治項目,參與小型農田基本建設、中低產田改造、標準農田建設及基本農田保護等工作。按規定組織開展水能資源調查評價。

    23.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水、臺風暴潮應急搶險的技術支撐工作。承擔重要水工程調度工作。承擔蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作。組織制定水旱災害防御水利相關政策并監督實施。

    24.完成區委、區政府交辦的其他任務。

    25.職能轉變。

    (1)統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,著力推進農業綠色發展,提升農業發展質量,持續深化浙江省“千村示范、萬村整治”工程,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,高水平實現農業農村現代化。

    (2)加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,建立農產品質量安全智慧監管體系和協同處置機制,讓人民群眾吃得放心、安心。

    (3)推動農業農村和水利領域“最多跑一次”改革向縱深發展,優化農業農村和水利政務服務體系,推動數字化轉型,實現“掌上辦事、掌上辦公”,深入推進簡政放權,加強農業農村和水利投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,加強事中事后監管,切實提升支農、涉水政策效果和財政資金使用效益。

    (4)切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持城鄉統籌,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障。堅持建管并重,加強水利工程管理工作。

    (二)機構設置

    從預算單位構成看,寧波市北侖區農業農村局部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

    納入寧波市北侖區農業農村局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    1.寧波市北侖區農業農村局本級;

    2. 寧波市北侖區水利管理服務中心;

    3.寧波市北侖區農業機械化管理站;

    4.寧波市北侖區農業技術推廣中心;

    5.寧波市北侖區畜牧獸醫總站。

    二、2020年度部門決算公開表

    詳見附表。

    三、2020年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計27,432.68萬元,支出總計27,432.68萬元,與2019年度相比,收、支總計各增加2254.49萬元,增長8.95%。主要原因是:內河水質綜合治理、2019年臺風“利奇馬”救災補助、糧油生產補貼等項目資金增加。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計26,813.18萬元;包括財政撥款收入25,762.42萬元(其中,一般公共預算25,101.88萬元,政府性基金預算660.53萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計96.08%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入2.04萬元,占收入合計0.01%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1,048.71萬元,占收入合計3.91%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計27,200.04萬元,其中基本支出5,486萬元,占20.17%;項目支出21,714.04萬元,占79.83%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計25,762.42萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加1543.15萬元,增長6.37%。主要原因是內河水質綜合治理、2019年臺風“利奇馬”救災補助、糧油生產補貼等項目資金增加;財政撥款支出年初預算數18094.62萬元,完成年初預算的142.38%,主要原因是部分上級補助資金未列入年初預算、2020年部分支出使用了上年指標結余等。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出25,101.88萬元,占本年支出合計的92.29%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加3021.76萬元,增長13.69%。主要原因是:內河水質綜合治理、2019年臺風“利奇馬”救災補助、糧油生產補貼等項目資金增加。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出25,101.88萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出5.39萬元,占0.02%;科學技術(類)支出113.02萬元,占0.45%;文化旅游體育與傳媒(類)支出283.8萬元,占1.13%;社會保障和就業(類)支出597.06萬元,占2.38%;節能環保(類)支出36.47萬元,占0.15%;農林水(類)支出22,123.98萬元,占88.14%;自然資源海洋氣象等(類)支出4.26萬元,占0.01%;住房保障(類)支出805.92萬元,占3.21%;災害防治及應急管理(類)支出1,131.98萬元,占4.51%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為18094.62萬元,支出決算為25,101.88萬元,完成年初預算的138.73%,主要原因是部分上級補助資金未列入年初預算、2020年部分支出使用了上年指標結余等。其中:

    教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為20萬元,支出決算為5.39萬元,完成年初預算的26.95%, 決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因,培訓次數減少。

    科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為113.02萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年使用區內其他單位分配資金。

    文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為283.8萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年使用區內其他單位分配資金。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為122.09萬元,支出決算為149.38萬元,完成年初預算的122.35%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員獎金結算、退休人員增加、醫?;鶖嫡{整等。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為144.28萬元,支出決算為126.84萬元,完成年初預算的87.91%,決算數小于預算數的主要原因是退休人員減少等。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為195.75萬元,支出決算為203.27萬元,完成年初預算的103.84%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加和養老基數調整。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為97.89萬元,支出決算為101.68萬元,完成年初預算的103.87%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加和養老基數調整。

    社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.9萬元,決算數大于預算數的主要原因是職能調整,該項目從其他單位轉入。

    節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為36.47萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年使用區內其他單位分配資金。

    農林水(類)農業(款)行政運行(項)。年初預算為2341.34萬元,支出決算為2218.25萬元,完成年初預算的94.74%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費發放減少等。

    農林水(類)農業(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為2.88萬元,支出決算為0.14萬元,完成年初預算的4.86%,決算數小于預算數的主要原因是2020年黨建經費先使用黨費專戶資金。

    農林水(類)農業(款)機關服務(項)。年初預算為88萬元,支出決算為75.33萬元,完成年初預算的85.6%,決算數小于預算數的主要原因是農林大樓維修費用減少等。

    農林水(類)農業(款)事業運行(項)。年初預算為857.51萬元,支出決算為852.17萬元,完成年初預算的99.38%,決算數小于預算數的主要原因是人員經費發放減少等。                  

    農林水(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為106.39萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)。年初預算為191.4萬元,支出決算為160.15萬元,完成年初預算的83.67%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目減少。

    農林水(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)。年初預算為9.5萬元,支出決算為107.52萬元,完成年初預算的1131.79%,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金和區市場監督管理局預算調劑的資金均未列入年初預算。

    農林水(類)農業農村(款)行業業務管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.94萬元,決算數大于預算數的主要原因是土地確權測繪項目尚未完成,2020年使用上年結轉資金支付款項。

    農林水(類)農業農村(款)農業生產發展(項)。年初預算為55萬元,支出決算為1357.37萬元,完成年初預算的2467.95%,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算和預算調整增加糧油生產補貼項目等。

    農林水(類)農業農村(款)農村合作經濟(項)。年初預算為0萬元,支出決算為263.76萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水(類)農業農村(款)農村社會事業(項)。年初預算為2228萬元,支出決算為2154.34萬元,完成年初預算的96.69%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目未驗收等。

    農林水(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水(類)農業農村(款)成品油價格改革對漁業的補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為130.53萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水(類)農業農村(款)農田建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為54萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。年初預算為1433.65萬元,支出決算為2037.44萬元,完成年初預算的142.12%,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算等。

    農林水支出(類)林業和草原(款)產業化管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為79.78萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.43萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年使用因機構改革原水利局轉入的上年結轉車輛經費等。

    農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。年初預算為958.46萬元,支出決算為1001.67萬元,完成年初預算的104.51%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加和社?;鶖嫡{整等。

    農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1927萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為866.68萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為200萬元,支出決算為732.39萬元,完成年初預算的366.2%,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水支出(類)水利(款)農村水利(項)。年初預算為1040萬元,支出決算為1066.84萬元,完成年初預算的102.58%,決算數大于預算數的主要原因是2020年部分使用上年結轉資金。

    農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為3987.94萬元,支出決算為4542.36萬元,完成年初預算的113.9%,決算數大于預算數的主要原因是2020年部分使用區內其他單位分配資金和上年結轉資金。

    農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為300萬元,支出決算為300萬元,完成年初預算的100%。

    農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1875.88萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算和使用上級歷年結轉資金。

    農林水支出(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為95.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為94.91萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,2020年支出決算為4.26萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年使用上年結轉資金。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為767.64萬元,支出決算為802.57萬元,完成年初預算的104.55%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加和公積金基數調整等。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為3.29萬元,支出決算為3.34萬元,完成年初預算的101.52%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加。

    災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項)。2020年年初預算為0萬元,2020年支出決算為1131.98萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級補助資金未列入年初預算。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5,463.81萬元,其中:

    人員經費4,954.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費508.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出660.53萬元,占本年支出合計的2.43%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少1478.62萬元,下降69.12%。主要原因是:2019年的部分項目已結束,2020年不再安排預算。

    2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出660.53萬元,主要用于以下方面:城鄉社區(類)支出660.53萬元,占100%。

    3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為660.53萬元,主要原因是2020年使用上年結轉資金。其中:

    城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為651.53萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年使用上年結轉資金。

    城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年使用上年結轉資金。

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

    本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為156.98萬元,支出決算為88.36萬元,完成預算的56.29%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

    2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少1.97萬元,下降100%,主要原因是上級部門未安排因公出國計劃;公務用車購置及運行維護費支出決算為75.79萬元,占85.77%,與2019年度相比,增加43.87萬元,增長137.44%,主要原因是2020年因工作需要,購置4輛水利業務用車;公務接待費支出決算為12.57萬元,占14.23%,與2019年度相比,減少8.66萬元,下降40.79%,主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,嚴格控制和壓縮公務接待經費支出。具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費預算數為5萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的農業水利考察等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因2020年度上級未安排因公出國任務。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。。

    (2)公務用車購置及運行維護費預算數為94.33萬元,支出決算為75.79萬元,完成預算的80.35%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,嚴格控制和壓縮公務用車購置及運行維護費支出。

    公務用車購置預算數為50.66萬元,支出決算為48.26萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的95.26%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,嚴格控制和壓縮公務用車購置支出。主要用于經批準購置的4輛公務用車;

    公務用車運行維護費預算數為43.67萬元,支出決算為27.53萬元,完成預算的63.04%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,嚴格控制和壓縮公務用車運行維護費支出。主要用于農業、行政執法、水利等農業農村業務所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。

    (3)公務接待費預算數為57.65萬元,支出決算為12.57萬元,完成預算的21.8%。主要用于接待有關單位項目調研、考察、檢查指導、驗收等支出。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,嚴格控制和壓縮公務接待經費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待267團組,累計1,649人次。

    外賓接待支出0萬元,接待0團組,0人次。

    其他國內公務接待支出12.57萬元,主要用于接待有關單位項目調研、考察、檢查指導、驗收等支出。接待267團組,1,649人次。

    (十)機關運行經費支出說明

    2020年度機關運行經費年初預算數為361.47萬元,支出決算為330.73萬元,完成年初預算的91.5%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,嚴格控制和壓縮機關運行經費支出;比2019年度減少61.02萬元,下降15.58%,主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,嚴格控制和壓縮機關運行經費支出。

    (十一)政府采購支出說明

    2020年度政府采購支出總額498.11萬元,其中:政府采購貨物支出169.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出328.74萬元。授予中小企業合同金額498.11萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (十二)國有資產占有情況說明

    截至2020年12月31日,北侖區農業農村局本級及所屬各單位共有車輛13輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛,其他用車主要是農業業務、農業執法、水利業務用車和防汛用車;單價50萬元以上通用設備8臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。 

    (十三)預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    本年無事前績效評估項目。

    根據全面預算績效管理要求,寧波市北侖區農業農村局對2020年度預算項目進行了績效目標管理,其中農村人居環境綜合整治(新農村建設)項目績效目標已在部門預算公開時同步公開。

    根據全面預算績效管理要求,寧波市北侖區農業農村局對2020年度預算項目開展預算績效運行監控。將績效運行監控情況與預算執行掛鉤,涉及農村人居環境綜合整治(農村生活垃圾分類處理)、內河水質綜合治理等項目。根據季度預算項目執行進度分析其績效目標完成情況、完成效果和完成質量。

    根據預算績效管理要求,北侖區農業農村局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目8個,二級項目0個,共涉及資金11323.67萬元,占一般公共預算項目支出總額的57.66%。本年無政府性基金預算項目績效自評。

    組織對城鄉融合與提升(現代農業發展資金)等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出491.3萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對城鄉融合與提升(現代農業發展資金)項目由局內評審機構開展績效評價。從評價情況來看,城鄉融合與提升(現代農業發展資金)項目的實施,一是推進了都市農業平臺建設,2020年完成創建現代農業莊園2個、多彩農業美麗田園示范基地3個、省級農業產業化聯合體1家,成功申報花木產業省級特色農產品優勢區;二是推進了農業產業轉型升級,2020年共開展林特產業轉型升級項目15個,完成茶葉、葡萄、柑橘等良種化改造355.3畝;三是培育新型農業經營主體,2020年新認定省級農業龍頭企業1家,市級及以上示范性農民專業合作社1家,市級及以上示范性家庭農場4家,新培育農創客12名;四是提升了農業品質品牌,2020年新認證無公害農產品4個,綠色食品續展2個,無公害農產品續展3個;五是加強了營銷平臺建設,2020年組織經營主體參加各類展示展銷及評比活動,獲得金獎12個,提升了北侖農業品牌的影響力和知名度;六是健全了綠色生產體系,2020年深化面源污染治理和肥藥兩治,實現肥藥減量約116噸;七是加強了農業保障工程建設,2020年推進農機智慧建設,新創建數字工廠1家,穩步推進農業政策性保險,保險深度達到0.38。

    本年無部門整體支出績效評價。

    本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

    2.部門決算中項目績效自評結果

    寧波市北侖區農業農村局在2020年度部門決算中反映農村人居環境綜合整治(農村生活垃圾分類處理)及內河水質綜合治理項目績效自評結果。

    農村人居環境綜合整治(農村生活垃圾分類處理)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為“優”。項目全年預算數為1008.67萬元,執行數為953.31萬元,完成預算的94.5%。項目績效目標完成情況:一是新增農村生活垃圾分類實施村53個;二是完成歷年創建的138個實施村垃圾分類日常運維;三是農村生活垃圾回收利用率達65%;四是資源化利用率達100%;五是無害化處理率達100%。發現的問題及原因:部分村民對垃圾分類知曉率還存在不足,主要是由于宣傳工作不到位所導致。下一步改進措施:一是繼續利用網絡、微信公眾號做好宣傳以外,針對村民中有大部分老年人的特點,更多地推廣“傳統曲藝和志愿者上門服務”相結合的模式,讓垃圾分類知識更貼合村民認知,減少宣傳對象的盲區;二是進一步加強宣傳培訓,及時下發內容最新的垃圾分類倡議書等宣傳資料,除對各村宣傳欄和主道兩側等張貼的分類標語和指示標志外,更對村民生活垃圾集中歸集點設置宣傳牌和分類指示牌,讓村民在投放過程中有所對照,提高投放的準確性。

    項目支出績效自評表

    (2020年度)

    項目名稱

    農村人居環境綜合整治(農村生活垃圾分類處理)

    主管部門


    實施單位


    項目資金(萬元)


    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分

    年度資金總額

    500

    1008.67

    953.31

    10

    94.5%

    9

    其中:當年區級財政撥款

    500

    843

    842.79


    上年區級結轉資金     


    65.67

    10.52




    當年上級補助資金





    歷年上級結轉資金


    100

    100




    其他資金





    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    新增農村生活垃圾分類實施村53個,對歷年創建的138個實施村進行垃圾分類開展日常運維。

    完成53個農村生活垃圾分類實施村的創建,并完成138個歷年創建實施村的日常運維

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度

    指標值

    實際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    (50分)

    數量指標

    指標1:新增農村生活垃圾分類實施村53個

    53

    53

    10

    10


    指標2:對歷年創建的138個實施村進行垃圾分類開展日常運維

    138

    138

    10

    10


    質量指標

    指標1:完成53個農村生活垃圾分類實施村的創建

    53

    53

    10

    10


    指標2:完成138個歷年創建實施村的日常運維

    138

    138

    10

    10


    時效指標

    指標1:2020年底前通過53個農村生活垃圾分類實施村的驗收

    2020年底

    2020年底

    10

    10


    指標2:2020年底前完成138個歷年創建實施村的日常運維

    2020年底

    2020年底

    10

    10


    效益指標(30分)

    社會效益

    指標

    指標1:農村生活垃圾回收利用率達65%

    65%

    65%

    10

    10


    指標2:資源化利用率達100%

    100%

    100%

    10

    10


    生態效益

    指標

    指標1:無害化處理率達100%

    100%

    100%

    10

    10


    滿意度

    指標

    (10分)

    服務對象滿意度指標

    指標1:村民垃圾分類知曉率

    100%

    90%

    9

    9


    總分

    100

    98


    自評等級

    注:總分90(含)-100分自評等級為優,80(含)-90分自評等級為良,60(含)-80分自評等級為中,60分以下自評等級為差

    內河水質綜合治理項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分93分,自評結論為“優”。項目全年預算數為2395.15萬元,執行數為2394.81萬元,完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況:一是完成全區清淤18.3萬方;二是完成16個水系溝通項目和8個村莊水環境項目。發現的問題及原因:一是部分工程施工周期長,需第二年續建,導致當年計劃需延后完成;二是內河水質綜合治理項目資金安排有限,資金撥付不及時。下一步改進措施:一是加強當年計劃項目建設管理,質量安全與進度一手抓;二是積極爭取項目資金,開源節流,確保項目資金及時撥付。

    項目支出績效自評表

    (  2020  年度)

    項目名稱

    內河水質綜合治理

    主管部門

    北侖區農業農村局

    實施單位

    建管科

    項目資金(萬元)


    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分

    年度資金總額

    1300

    2395.15

    2394.81

    10

    99.99%

    10

    其中:當年區級財政撥款

    1300

    2000

    1999.66

    99.99%

    上年區級結轉資金     







    當年上級補助資金





    歷年上級結轉資金







    其他資金





    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    目標1:全區清淤18.5萬方;目標2:村莊水環境及水系溝通整治工程29個

    目標1完成情況:完成全區清淤18.3萬方

    目標2完成情況:完成29個村莊水環境、水系溝通工程

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度

    指標值

    實際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    (50分)

    數量指標

    指標1:清淤方量

    清淤18.5萬方

    清淤18.3萬方

    10

    9


    指標2:水系溝通工程個數

    19個

    16個

    10

    8

    較復雜工程施工周期長,需第二年續建

    指標3:村莊水環境工程個數

    10個

    8個

    10

    8

    較復雜工程施工周期長,需第二年續建

    質量指標

    指標1:工程質量要求

    工程一次性驗收合格

    工程一次性驗收合格

    10

    10


    時效指標

    指標1:按計劃實施情況

    各項任務按時完成

    大部分任務按時完成

    10

    8

    較復雜工程施工周期長,需第二年續建

    成本指標

    指標1:成本控制

    成本控制不超概算

    未超概算

    10

    10


    效益指標(30分)

    社會效益

    指標

    指標1:人與自然和諧

    人與自然和諧

    人與自然和諧

    10

    10


    生態效益

    指標

    指標1:水生態環境

    水環境提升

    水環境提升

    10

    10


    可持續影響指標

    指標1:可持續發展

    環境可持續發展

    環境可持續發展

    10

    10


    滿意度

    指標

    (10分)

    服務對象滿意度指標

    指標1:群眾滿意度

    ≥90%

    ≥90%

    10

    10


    總分

    100

    93


    自評等級

    注:總分90(含)-100分自評等級為優,80(含)-90分自評等級為良,60(含)-80分自評等級為中,60分以下自評等級為差

    3.財政評價項目績效評價結果

    小型農田水利補助項目納入重點評價,項目正在進行中。

    4.部門評價項目績效評價結果

    寧波市北侖區農業農村局對城鄉融合與提升(現代農業發展資金)項目績效評價結果為優。

    城鄉融合與提升(現代農業發展資金)項目實施情況。2020年度城鄉融合與提升(現代農業發展資金)項目全年預算數為502.26萬元,執行數為491.3萬元,完成預算的97.82%。項目資金主要用于推進都市農業平臺建設、優化農業產業結構、培育農業經營主體、推進農業品牌建設、提升農業機械化水平、健全綠色生產體系、推進農業保障工程等。資金的使用有完整的審批手續,其費用的撥付都是嚴格按照農業產業政策意見及財務管理辦法執行,未發現虛列項目支出、截留、擠占、挪用等情況。

    主要成效:城鄉融合與提升(現代農業發展資金)項目的實施,一是推進了都市農業平臺建設,2020年完成創建現代農業莊園2個、多彩農業美麗田園示范基地3個、省級農業產業化聯合體1家,成功申報花木產業省級特色農產品優勢區;二是推進了農業產業轉型升級,2020年共開展林特產業轉型升級項目15個,完成茶葉、葡萄、柑橘等良種化改造355.3畝;三是培育新型農業經營主體,2020年新認定省級農業龍頭企業1家,市級及以上示范性農民專業合作社1家,市級及以上示范性家庭農場4家,新培育農創客12名;四是提升了農業品質品牌,2020年新認證無公害農產品4個,綠色食品續展2個,無公害農產品續展3個;五是加強了營銷平臺建設,2020年組織經營主體參加各類展示展銷及評比活動,獲得金獎12個,提升了北侖農業品牌的影響力和知名度;六是健全了綠色生產體系,2020年深化面源污染治理和肥藥兩治,實現肥藥減量約116噸;七是加強了農業保障工程建設,2020年推進農機智慧建設,新創建數字工廠1家,穩步推進農業政策性保險,保險深度達到0.38。

    項目評價建議:一是加大專項資金整合力度,突出專項扶持。農業發展資金集中向優勢特色產業和重點企業傾斜,集中力量做大做強一批特色優勢產業和龍頭企業,更好發揮農業發展資金“四兩撥千斤”的作用,促進當地農業經濟又好又快發展。二是加大政策扶持,培養新型農民隊伍。進一步加大對農業的政策扶持力度,逐步改善農業的生產條件,提升農業設施設備水平,吸引更多的優秀人才在農業領域干事創業,培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的“三農”工作隊伍,為加快農業現代化提供強有力的人才支撐。

    說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

    5.預算績效管理結果的應用:寧波市北侖區農業農村局堅持問題和結果導向,針對績效運行監控和績效評價反饋的問題和建議,采取有效措施積極整改落實。包括項目執行調整、相關政策調整等。將績效評價結果與下一年部門預算安排掛鉤。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    17.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映安排的用于培訓的支出。

    18.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映其他用于技術研究與開發方面的支出。

    19.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

    20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

    22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    24.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):反映其他用于促進就業的補助支出。

    25.節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映其他用于污染防治等方面的支出。

    26.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

    27.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    28.農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    29.農林水支出(類)農業農村(款)機關服務(項):反映行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

    30.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

    31.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項):反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、實驗、示范、推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

    32.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

    33.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項):反映用于農產品及投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置,相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

    34.農林水支出(類)農業農村(款)統計監測與信息服務(項):反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布,以及農業自然資源調查和農業區劃等方面的支出。

    35.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項):反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

    36.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項):反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

    37.農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項):反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

    38.農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項):反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

    39.農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項):反映用于農村社會事業發展的支出。

    40.農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項):反映用于農業耕地質量保護、草原草場利用,漁業水域資源環境保護,農業品質改良提升,已經農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

    41.農林水支出(類)農業農村(款)成品油價格改革對漁業的補貼(項):反映成品油價格改革對漁業的補貼。

    42.農林水支出(類)農業農村(款)農田建設(項):反映用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出。

    43.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):反映其他用于農業農村方面的支出。

    44.農林水支出(類)林業和草原(款)產業化管理(項):反映產業化管理方面的支出。

    45.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    46.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):反映用于水利行業業務管理方面的支出。

    47.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。

    48.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

    49.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業務業務支出。

    50.農林水支出(類)水利(款)農村水利(項):反映國家對中型灌區節水配套改造、牧區水利建設、小型水源建設、農村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

    51.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映其他用于水利方面的支出。

    52.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。

    53.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

    54.農林水支出(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項):反映其他用于農村綜合改革方面的支出。

    55.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項):反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。

    56.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項):反映其他用于自然資源事務方面的支出。

    57.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    58.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    59.災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項):反映其他用于災害防治及應急管理的支出。

    附表:寧波市北侖區農業農村局2020年度部門決算公開報表.xls





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