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  •  索引號 1133020678431789XQ/2021-154064
     組配分類 部門決算  發布機構 區投資合作局
     成文日期 2021-08-06  公開方式 主動公開

    朗讀

    寧波經濟技術開發區投資合作局2020年度部門決算

    目錄

    一、概況

    (一)部門職責

    (二)機構設置

    二、2020年度部門決算公開表

    三、2020年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    (二)收入決算情況說明

    (三)支出決算情況說明

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (十)機關運行經費支出說明

    (十一)政府采購支出說明

    (十二)國有資產占有情況說明

    (十三)預算績效情況說明

    四、名詞解釋


    一、概況

    (一)部門職責

    1. 全面負責開發區的對外招商引資工作,代表開發區管委會擬訂和實施鼓勵外商來開發區投資的有關政策。

    2.負責開發區商貿企業的引進和跟蹤服務。

    3.統一協調北侖區域范圍內的項目引進事宜,根據開發區總體規劃,合理安排各功能區域的項目布局。

    (二)機構設置

    從預算單位構成看,寧波市經濟技術開發區投資合作局部門決算包括:局本級決算。

    無納入寧波經濟技術開發區投資合作局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

    二、2020年度部門決算公開表

    詳見附表。

    三、2020年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計3,928.77萬元,支出總計3,928.77萬元,與2019年度相比,收、支總計各減少6172.32萬元,下降61.11%。主要原因是:2020度由區財政通過我局支付給企業的扶持費用補貼款減少。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計3,878.11萬元;包括財政撥款收入3,876.26萬元(其中,一般公共預算3,876.26萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計99.95%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1.84萬元,占收入合計0.05%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計3,875.41萬元,其中基本支出1,103.6萬元,占28.48%;項目支出2,771.81萬元,占71.52%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計3,924.2萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少6056.73萬元,下降60.68%。主要原因是:2020度由區財政通過我局支付給企業的扶持費用補貼款減少;財政撥款支出年初預算數1729.09萬元,完成年初預算的226.95%,主要原因是追加了區財政給企業的扶持費用額補貼款。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出3,874.11萬元,占本年支出合計的99.97%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少6059.73萬元,下降61%。主要原因是:2020度由區財政通過我局支付給企業的扶持費用補貼款減少。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出3,874.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,045萬元,占52.79%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出503.1萬元,占12.99%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出79.03萬元,占2.04%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出1,004.36萬元,占25.92%;商業服務業等(類)支出51.9萬元,占1.34%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出190.72萬元,占4.92%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1729.09萬元,支出決算為3,874.11萬元,完成年初預算的224.05%,主要原因是追加了區財政給企業的扶持費用額補貼款。其中:

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)。年初預算為701.59萬元,支出決算為536.26萬元,完成年初預算的76.43%,決算數小于預算數的主要原因2020年度機關人員調動減少,導致人員經費減少。

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為446.9萬元,支出決算為379萬元,完成年初預算的84.81%,決算數小于預算數的主要原因是根據八項規定,厲行節約,緊縮開支。

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)。年初預算為302.51萬元,支出決算為296.3萬元,完成年初預算的97.95%,決算數小于預算數的主要原因是事業人員的調導致人員經費的減少。

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)。年初預算為0.42萬元,支出決算為833.45萬元,完成年初預算的1984.4%,決算數大于預算數的主要原因是追加了企業扶持費用補貼款。

    科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為503.1萬元,為2020年度新增企業扶持費用補貼款。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為7.98萬元,支出決算為8.5萬元,完成年初預算的106.5%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員經費的調整。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項)。年初預算為47.8萬元,支出決算為47.07萬元,完成年初預算的98.31%,決算數小于預算數的主要原因是人員的調整,導致養老保險經費的減少。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為23.94萬元,支出決算為23.46萬元,完成年初預算的97.99%,決算數小于預算數的主要原因是人員的調整,導致年金繳費支出的減少。

    資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1004.36萬元,為2020年度新增企業扶持費用補貼款。

    商業服務等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.77萬元,為2020年度新增企業扶持費用補貼款。

    商業服務等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為42.13萬元,為2019年度結轉結余資金。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為197.39萬元,支出決算為189.99萬元,完成年初預算的96.25%,決算數小于預算數的主要原因是人員的調整,導致公積金經費支出的減少。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.79萬元,支出決算為0.73萬元,完成年初預算的92.4%,決算數小于預算數的主要原因是人員的調整,導致提租補貼經費支出的減少。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,102.3萬元,其中:

    人員經費988.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費114.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、維修費、勞務費、公務用車維護費、其他商品和服務支出。

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

    本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。 

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為148萬元,支出決算為67.39萬元,完成預算的45.53%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是落實八項規定,厲行節約,緊縮開支。

    2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少9.75萬元,主要原因是因全球疫情,取消出國團組計劃;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.67萬元,占15.84%,與2019年度相比,減少6.58萬元,下降38.14%,主要原因是厲行節約,緊縮開支;公務接待費支出決算為56.72萬元,占84.16%,與2019年度相比,減少21.68萬元,下降27.65%,主要原因是落實八項規定,厲行節約,緊縮開支。

    具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費預算數為20萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是因全球疫情原因,取消出國團組計劃。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

    (2)公務用車購置及運行維護費預算數為16.4萬元,支出決算為10.67萬元,完成預算的65.06%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,緊縮開支。

    公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),決算數與預算數持平,主要原因是2020年度未購置公務用車。

    公務用車運行維護費預算數為16.4萬元,支出10.67萬元,完成預算的65.06%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,緊縮開支。主要用于本部門所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。

    (3)公務接待費預算數為111.6萬元,支出決算為56.72萬元,完成預算的50.82%。主要用于接待國內客商等支出。決算數小于預算數的主要原因是落實八項規定,厲行節約,緊縮開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待161個團組,累計1,297人次。

    外賓接待支出0萬元,主要用于國際客商,接待0團組,0人次。

    其他國內公務接待支出56.72萬元,主要用于國內客商接待,接待182個團組,1698人次。

    (十)機關運行經費支出說明

    2020年度機關運行經費年初預算數為65.48萬元,支出決算為114.13萬元,完成年初預算的174.3%,決算數大于預算數的主要原因是:機關運行經費計算統計口徑不一致,比2019年度增加4.7萬元,增長4.29%,主要原因是人員調整,導致機關運行經費增加。

    (十一)政府采購支出說明

    2020年度政府采購支出總額1.1萬元,其中:政府采購貨物支出1.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.1萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額1.1萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (十二)國有資產占有情況說明

    截至2020年12月31日,投資合作局本級共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是接待客商公務用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

    (十三)預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    本年無事前績效評估項目。 

    根據全面預算績效管理要求,投資合作局對2020年度預算項目進行了績效目標管理。 

    根據全面預算績效管理要求,投資合作局對2020年度預算項目開展預算績效運行監控。將績效運行監控情況與預算執行掛鉤,涉及招商費項目。根據月度預算項目執行進度分析其績效目標完成情況、完成效果和完成質量。

    根據預算績效管理要求,投資合作局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金198.7萬元,占一般公共預算項目支出總額的7.16%。本年無政府性基金預算項目。

    本年無部門評價。  

    本年無部門整體支出績效評價。

    2.投資合作局決算中項目績效自評結果 

    投資合作局在2020年度部門決算中反映招商費項目績效自評結果,本單位在2020年度只有一個預算項目。

    項目支出績效自評表

    (2020年度)

    項目名稱

    寧波經濟技術開發區投資合作局

    主管部門


    實施單位


    項目資金
      (萬元)


    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分

    年度資金總額

    220

    220

    198.7

    10

    90.3

    10

    其中:當年財政撥款

    220

    220

    198.7

    90.3

          上年結轉資金





      其他資金





    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    統籌開發區一、二、三產全面招商,推動區域高質量發展。

    協調北侖區域范圍內的項目引進事宜,根據開發區總體規劃,合理安排各功能區域的項目布點。

    負責對外發布開發區招商項目,負責建立項目資料庫、客商檔案庫,搜集項目信息和客商投資動向,接待來開發區考察和投資的客商團組。

    全面完成市對區各項考核指標;深化機制,構建全名招商工作格局;強化擔當,全面服務“246”產業集群打造;開拓進取,促進服務業招商取得新成效。


      效
      指
      標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度

    指標值

    實際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    (50分)

    數量指標

    實際利用外資

    5.66億美元

    5.7億美元

    16

    16


    國內招商實際資金到位

    136億元

    181.43億元

    8

    8


    浙商回歸實際到位資金

    130億元

    173.24億元

    8

    8


    質量指標

    新引進總投資超過20億元的產業項目

    9個

    12個

    10

    10


    時效指標

    年底前完成以上指標

    需按時完成

    按時

    完成

    8

    8


    效益指標(30分)

    社會效益

    指標

    引進三產企業稅收

    2800萬元

    4733.5萬元

    15

    15


    項目新開工數

    20個

    23個

    15

    15


    滿意度

    指標

    (10分)

    服務對象滿意度指標

    30個新引進客商滿意度評價

    80%

    90%

    10

    9


    總分

    100

    99


    自評等級

    根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優”。項目全年預算數為220萬元,執行數為198.7萬元,完成預算的90.3%。項目績效目標完成情況:

    一是完成各類產出指標,其中完成實際利用外資5.7億美元,完成國內招商實際資金到位181.43億元,完成浙商回歸實際到位資金173.24億元,新引進總投資超過20億元的產業項目12個。

    二是完成各類效益指標,其中引進三產稅收4733.5萬元,項目新開工數23個。

    三是完成滿意度指標,其中30個新引進客商滿意度評價滿意率達90%。

    發現的問題及原因:

    新引進客商滿意度未達到100%,在提升企業服務、優化招商機制上還有待進一步增強。

    下一步改進措施:

    一是持續增強企業服務。充分發揮“全民招商”和“鋒領企服”平臺的聯動作用,集合各部門力量及時為企業提供一站式解決方案,為新引進客商提供全生命周期式服務。

    二是不斷優化招商機制。進一步完善招商政策,積極宣傳我區產業扶持及投資優惠政策,為項目招引提供高效服務。推進項目評審“提速”,利用浙政釘、一體化辦公等數字平臺,將優質項目評審各流程實現數字化,加速優質產業項目評審工作進度,確保優質項目及時落地。

    3、財政評價項目績效評價結果:無

    4.部門評價項目績效評價結果:無

    5.預算績效管理結果的應用: 投資合作局堅持問題和結果導向,針對績效運行監控和績效評價反饋的問題和建議,采取有效措施積極整改落實。包括項目執行調整、相關政策調整等。將績效評價結果與下一年部門預算安排掛鉤。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    17.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資,優化經濟環境等方面的支出。

    18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    20.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):及于商業流通事務方面的支出。

    21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),用于機關事業人員基本養老保險繳費支出。

    22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),用于機關事業人員職業年金繳費支出。

    23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),用于機關退休人員經費支出。

    附件:寧波市經濟技術開發區投資合作局.XLS





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