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  •  索引號 113302060029545102/2021-154057
     組配分類 部門決算  發布機構 區教育局
     成文日期 2021-08-06  公開方式 主動公開

    朗讀

    寧波市北侖區教育局(匯總)2020年度部門決算

    目錄

    一、概況........................................................(  )

    (一)部門(單位)職責............... ..........................(  )

    (二)機構設置..................................................(  )

    二、2020年度部門算公開..... ...... ...... ......................(  )

    三、2020年度部門決算情況說明................ ...................(  )

    (一)收入支出決算總體情況說明.. ............................(  )

    (二)收入決算情況說明.......................................(  )

    (三)支出決算情況說明.......................................(  )

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明....................(  )

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.............(  )

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....(  )

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況........(  )

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況....(  )

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況.....................................................(  )

    (十)機關運行經費支出說明.....................................(  )

    (十一)政府采購支出說明.......................................(  )

    (十二)國有資產占有情況說明...................................(  )

    (十三)預算績效情況說明.....

    四、名詞解釋.....................................................(  )

    一、概況

    (一)部門職責

    1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規。組織起草教育規范性文件,推進教育系統法治建設。

    2.負責全區教育的統籌規劃,擬訂全區教育事業的發展政策并組織實施,指導各級各類學校教育改革,負責教育基本信息的統計、分析和發布。

    3.指導、督促和檢查全區教育系統黨的建設和全面從嚴治黨工作。配合區委統戰部做好學校統戰工作。負責全區教育系統各級各類學校黨的建設和領導班子建設。

    4.指導教育系統安全穩定工作,負責教育系統安全監督管理。

    5.統籌管理本部門教育經費。參與擬訂教育經費籌措、使用管理辦法。指導全區教育系統各級各類學校及相關部門財務管理工作并監督使用情況,負責區本級教育系統內部審計工作。

    6.統籌管理全區學前教育、基礎教育、職業教育、特殊教育、終身教育和民辦教育等工作。負責全面實施素質教育,推進義務教育均衡發展,促進教育公平。指導基礎教育等教育教學改革、課程改革。統籌協調全區基礎教育考試招生工作。負責、指導全區教育教學科學研究工作。

    7.指導學校的思想政治教育、德育、體育衛生與藝術教育、勞動教育和國防教育工作。

    8.負責教育系統人才隊伍綜合管理,負責組織落實教育系統國家和省、市人才計劃(工程)。指導全區教育系統各級各類學校師德師風建設。組織落實教師資格制度。組織指導全區教育系統各級各類學校教師(含校長、園長)的培訓。參與擬訂學校編制、崗位、工資等政策。組織指導教師專業技術職務任職資格評審和聘任工作。

    9.指導、管理全區教育的國內國際交流與合作、選派出國留學人員等工作。開展與港澳臺的教育交流合作。協助做好漢語言國際推廣。

    10.指導全區教育督導工作,依法組織實施教育督導評估、檢查驗收、質量監測等工作。

    11. 負責全區語言文字工作,制定語言文字有關管理政策,協調監督和檢查全區語言文字的規范應用工作。指導本局主管的社會團體、教育基金會工作。

    12.完成區委、區政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置

    從預算單位構成看,寧波市北侖區教育局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

    納入寧波市北侖區教育局(匯總)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    1.寧波市北侖區教研室

    2.寧波市北侖區教育裝備中心

    3.寧波市北侖區教育服務管理中心

    4.寧波市北侖中學

    5.寧波市北侖區柴橋中學

    6.寧波北侖明港高級中學

    7.寧波市北侖區泰河中學

    8.寧波市北侖區國際教育交流中心

    9.寧波市北侖區職業高級中學

    10.寧波市北侖區成人中等專業學校

    11.寧波市北侖中心幼兒園

    12.寧波市北侖區新蕾幼兒園

    13.寧波經濟技術開發區幼兒園、

    14.寧波市北侖區實驗幼兒園、

    15.寧波市北侖區梧桐藝術幼兒園、

    16.寧波市北侖區陽光學校、

    17.浙江師范大學附屬蘆江書院

    18.寧波市北侖區顧國和外國語學校

    19.寧波東海實驗學校

    二、2020年度部門(單位)決算公開表

    詳見附表。

    三、2020年度部門(單位)決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計126,543.91萬元,支出總計126,543.91萬元,與2019年度相比,收、支總計各增加7563.14萬元,增長6.35%。主要原因是:教師人員增加,義務階段學校教師工資補發。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計124,343.51萬元;包括財政撥款收入112,540.87萬元(其中,一般公共預算109,240.87萬元,政府性基金預算3,300萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計90.51%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入6,355.8萬元,占收入合計5.11%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入5,446.84萬元,占收入合計4.38%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計123,147.16萬元,其中基本支出60,462.47萬元,占49.1%;項目支出62,684.69萬元,占50.9%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計112,540.87萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加4399.51萬元,增長4.07%。主要原因是人員增加,義務段教師工資補差,社會保險公積金等支出增加;財政撥款支出年初預算數87691.96萬元,完成年初預算的128.33%,主要原因是義務階段學校教師工資補差。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出109,240.87萬元,占本年支出合計的88.71%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加5099.51萬元,增長4.89%。主要原因是:人員經費增加。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出109,240.87萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出95,121.36萬元,占87.07%;社會保障和就業(類)支出4,973.88萬元,占4.55%;住房保障(類)支出9,145.63萬元,占8.37%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為87691.96萬元,支出決算為109,240.87萬元,完成年初預算的124.57%,主要原因是人員經費及中央、市補助資金增加及年度預算調整增加。其中:

    教育(類)教育管理事務(款)行政運行(項) 。2020年年初預算為554.92萬元,2020年決算為510.33萬元,完成年初預算的91.96%,決算數小于預算數的主要原因人員減少。

    教育(類)普通教育(款)學前教育(項) 。2020年年初預算為13952.81萬元,2020年決算為15613.94萬元,完成年初預算的111.9%,決算數大于預算數的主要原因幼兒園人員支出增加及中央市補經費。

    教育(類)普通教育(款)初中教育(項) 。2020年年初預算為1681.72萬元,2020年決算為2285.73萬元,完成年初預算的135.92%,決算數大于預算數的主要原因中央、市補資金下達。

    教育(類)普通教育(款)高中教育(項) 。2020年年初預算為19984.35萬元,2020年決算為21587.49萬元,完成年初預算的108.02%,決算數大于預算數的主要原因學校教師增加。

    教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項) 。2020年年初預算為18947.84萬元,2020年決算為21587.49萬元,完成年初預算的113.93%,決算數大于預算數的主要原因中央、市補資金下達。

    教育(類)職業教育(款)中等職業教育(項) 。2020年年初預算為7460.76萬元,2020年決算為8686.88萬元,完成年初預算的116.43%,決算數大于預算數的主要原因人員支出增加。

    教育(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項) 。2020年年初預算為0萬元,2020年決算為345.66萬元,決算數大于預算數的主要原因有市補資金下達。

    教育(類)成人教育(款)成人中等教育支出(項) 。2020年年初預算為426.22萬元,2020年決算為478.69萬元,完成年初預算的112.31%,決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

    教育(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項) 。2020年年初預算為528.2萬元,2020年決算為517.28萬元,完成年初預算的97.93%。決算數小于預算數的主要原因成人雙證制培訓支出減少。

    教育(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項) 。2020年年初預算為880.4萬元,2020年決算為953.34萬元,完成年初預算的108.28%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

    教育(類)教師進修及培訓(款)教師進修(項) 。2020年年初預算為1000萬元,2020年決算為999.59萬元,完成年初預算的99.96%。決算數小于預算數的主要原因資金有結余支出。

    教育(類)其他教育(款)其它教育支出(項) 。2020年年初預算為8441.36萬元,2020年決算為9396.37萬元,完成年初預算的111.31%,決算數大于預算數的主要原因五水共治和區電子政務項目統籌經費追加支出

    社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。2020年年初預算為19.86萬元,2020年決算為13.93萬元,完成年初預算的70.24%,決算數小于預算數的主要原因退休人員減少。

    社會保障和就業支出 (類) 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2020年年初預算為2945.95萬元,2020年決算為2999.92萬元,完成年初預算的101.83%,決算數大于預算數的主要原因教師人員經費增加。

    社會保障和就業支出 (類) 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2020年年初預算為1488.02萬元,2020年決算為1495.23萬元,完成年初預算的100.48%,決算數大于預算數的主要原因教師人員經費增加。

    社會保障和就業支出 (類) 行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。2020年年初預算為520.13萬元,2020年決算為463.45萬元,完成年初預算的89.1%,決算數小于預算數的主要原因支出退休人員減少。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2020年年初預算為6038.18萬元,2020年決算為8679.54萬元,完成年初預算的143.74%,決算數大于預算數的主要原因新職工住房補貼補發,支出增加。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2020年年初預算為39.66萬元,2020年決算為39.27萬元,完成年初預算的100.99%,決算數大于預算數的主要原因教師人員變動。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出53,242.08萬元,其中:

    人員經費48,391.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費4,850.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、無形資產購置、其他資本性支出、其他對企業補助。

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出3,300萬元,占本年支出合計的2.68%。與2020年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少700萬元,下降17.5%。主要原因是:上年財政國庫直接支付。

    2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出3,300萬元,主要用于以下方面:抗疫特別國債安排(類)支出3,300萬元,占100%。

    3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為3,300萬元,主要原因是中途預算調整安排支出。其中:

    抗疫特別國債安排的支出(類)基礎設施建設(款)其他基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3300萬元,決算數大于預算數的主要原因中途預算調整安排支出

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

    本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據

    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為85萬元,支出決算為23.32萬元,完成預算的27.43%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,因公出國(境)費用減少,公務用車購置及運行維護費減少。

    2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少107.79萬元,主要原因是受疫情影響,因公出國(境)停止;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.85萬元,占46.54%,與2019年度相比,減少38.71萬元,下降78.1%,主要原因是上年有車輛購置;公務接待費支出決算為12.47萬元,占53.46%,與2019年度相比,減少2.71萬元,下降17.85%,主要原因是厲行節約,減少支出。具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費預算數為21萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是愛疫情影響,出國(境)減少。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

    (2)公務用車購置及運行維護費預算數為39萬元,支出決算為10.85萬元,完成預算的27.82%。決算數小于預算數的主要原因是部分支出由其他資金中列支。

    公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排公務用車購置;主要用于經批準購置的0輛公務用車;

    公務用車運行維護費預算數為39萬元,支出10.85萬元,完成預算的27.82%。決算數小于預算數的主要原因是車輛運行費減少,部分支出由其他資金中列支。主要用于教研室、北侖中學等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。

    (3)公務接待費預算數為25萬元,支出決算為12.47萬元,完成預算的49.88%。主要用于接待支出。決算數小于預算數的主要原因是直屬學校公務接待在其他資金中列支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待165團組,累計1,868人次。

    外賓接待支出0萬元,接待0團組,0人次。

    其他國內公務接待支出12.47萬元,主要用于國內接待,接待165團組,1,868人次。

    (十)機關運行經費支出說明

    2020年度機關運行經費年初預算數為70.88萬元,支出決算為64.94萬元,完成年初預算的91.62%,決算數小于預算數的主要原因人員減少;比2019年度減少5.3萬元,下降7.54%,主要原因是人員減少。

    (十一)政府采購支出說明

    2020年度政府采購支出總額2,488.99萬元,其中:政府采購貨物支出1,664.69萬元、政府采購工程支出536.52萬元、政府采購服務支出287.78萬元。授予中小企業合同金額2,422.82萬元,占政府采購支出總額的97.34%。其中,授予小微企業合同金額258.1萬元,占政府采購支出總額的10.37%。

    (十二)國有資產占有情況說明

    截至2020年12月31日,教育局本級及所屬各單位共有車輛12輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車12輛,其他用車主要是業務用車 ;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (十三)預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    根據全面預算績效管理要求,教育局組織對2020年度預算項目進行了績效目標管理,其中師訓經費項目績效已在部門預算公開時同步公開。

    根據全面預算績效管理要求,教育局對2020年度預算項目開展預算績效運行監控。將績效運行監控情況與預算執行掛鉤,涉及學前教育專項、扶持民辦教育專項、校園安全經費、師訓經費等25個項目。根據季度預算項目執行進度分析其績效目標完成情況、完成效果和完成質量。根據全面預算績效管理要求,教育局已組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評;其中,一級項目2個,二級項目0個,占一般公共預算項目支出總額的18.7%。

    本年無事前績效評估項目,無政府性基金預算項目,無部門評價,無部門整體支出績效評價,無下屬部門或單位整體支出績效評價。

    2.部門決算中項目績效自評結果

    北侖區教育局在2020年度部門決算中反映師訓經費和教育人才經費及名師工程經費項目績效自評結果。

    師訓經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為“優”。項目全年預算數為1000萬元,執行數為999.6萬元,完成預算的99.96%。項目績效目標完成情況:一是全年共舉辦各類培訓項目64個,參訓人數9505人次,其中90學時項目11個,參訓人數649人;全員培訓5個,參訓教師931人;主題培訓32個,參訓教師6508人次;其他培訓16個;二是完成新教師180學分的試用期培訓,新任校長360學分的校長資格培訓。發現的問題及原因:受疫情影響,教師線下培訓、外出培訓人次減少,學校到位資金未完全使用。下一步改進措施:擬定新形勢下師干訓工作應對策略,改進和更新培訓運行體系,盡可能化解疫情對現有教師培訓的不利影響。

    教育人才經費及名師工程經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為“優”。項目全年預算數為715.01元,執行數為713.06萬元,完成預算的99.73%。項目績效目標完成情況:一是北侖區特級教師工作站、名師工作室、骨干教師工作點工作有序開展推進;二是完成對全區各級各類骨干教師考核;三是組織或參與省市區名優骨干教師的評比活動。發現的問題及原因:要根據考核結果發放考核津貼,資金到位及時性需要提高。下一步改進措施:及時發放特級教師、骨干教師津貼。

    附件1


    項目支出績效自評表



    ( 2020 年度)



    項目名稱

    師訓經費



    主管部門

    寧波市北侖區教育局

    實施單位

    寧波市北侖區教育局



    項目資金

    (萬元)


    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分



    年度資金總額

    1000

    1000

    999.6

    10

    99.96

    10



    其中:當年財政撥款

    1000

    1000

    999.6

    99.96



    上年結轉資金







    其他資金







    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況



    根據中小學教師專業發展培訓每5年為一個周期,周期內參加專業發展培訓時間應累計不少于360學分,周期內至少參加一次不少于90學分的集中培訓的要求,年人均完成72學分及以上,年平均完成90學分集中培訓達到20%及以上。新教師完成180學分的試用期培訓,新任校長完成360學分的校長資格培訓。

    1、新教師完成180學分的試用期培訓,新任校長完成360學分的校長資格培訓。

    2、參加上級教育行政部門的指令性培訓項目,建立了多元化教師培訓體系,有效地促進中小學教師的能力提升.。

    3、全年共舉辦各類培訓項目64個,參訓人數9505人次,其中90學時項目11個,參訓人數649人;全員培訓5個,參訓教師931人;主題培訓32個,參訓教師6508人次;其他培訓16個。



    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度

    指標值

    實際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施



    產出指標

    (50分)

    數量指標

    教師培訓總體完成率

    ≥72學時

    88.7

    5

    5




    教師集中培訓完成率

    ≥20%

    20.63%

    5

    5




    教師培訓自主選課率

    ≥55%

    64.22

    5

    5




    教師培訓實際參訓率

    ≥95%

    97.72

    5

    5




    教師規定培訓完成率

    ≥99%

    100%

    5

    5




    新任教師試用期培訓

    100%

    100%

    5

    5




    新任校(園)長任職資格培訓

    100%

    100%

    5

    5




    教評學考核情況

    ≥95%

    100&

    5

    5




    培訓質量滿意率

    ≥95%

    98.32%

    5





    時效指標

    資金發放及時性

    及時

    及時

    5

    5




    效益指標(30分)

    社會效益

    指標

    教師業務水平提高

    提高

    提高

    15

    13




    可持續影響指標

    培訓工作有創新、有市區宣傳報道

    15

    14




    滿意度

    指標

    (10分)

    服務對象滿意度指標

    服務對象對項目實施效果的滿意程度

    ≥90%

    98.97

    10

    10




    總分

    100

    97



    自評等級

    附件2

    項目支出績效自評表

    (  2020 年度)

    項目名稱

    教育人才經費及名師工程經費

    主管部門

    寧波市北侖區教育局

    實施單位

    寧波市北侖區教育局

    項目資金

    (萬元)


    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分

    年度資金總額

    715.01

    715.01

    713.06

    10

    99.73

    10

    其中:當年財政撥款

    712.5

    712.5

    710.9

    99.78

    上年結轉資金

    2.51

    2.51

    2.16

    86

    其他資金





    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    全區各名優骨干教師工作室(點)開展工作。在省市行政和教研部門舉行的骨干教師評比中取得佳績。引進3—5名區級及以以上名優教師,順利完成骨干教師考核。

    北侖區特級教師工作站、名師工作室、骨干教師工作點工作有序開展推進,完成對全區各級各類骨干教師考核,根據考核結果發放考核津貼。

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度

    指標值

    實際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    (50分)

    數量指標

    各級各類名(骨干)班主任評比

    100%

    100%

    10

    10


    對全區各級各類骨干教師考核

    100%

    100%

    10

    10


    評上多位市名師及職高首席

    >2

    7

    5

    5


    引入區級及以上名優教師

    >2

    3

    5

    5


    招聘高校優秀畢業生

    >20

    25

    5

    5


    質量指標

    名優教師工作室正常開展率

    100%

    100

    10

    10


    時效指標

    各項人才政策資金及時到位率

    ≥95%

    92%

    5

    4


    效益指標(30分

    社會效益

    指標

    省市行政和教研部門舉行的骨干教師評比中名次有提升

    提升

    提升

    30

    28


    滿意度

    指標

    (10分)

    服務對象滿意度指標

    服務對象對項目實施效果的滿意程度

    ≥90%

    >90%

    10

    10


    總分

    100

    97


    自評等級

    3.財政評價項目績效評價結果:無。

    4.部門評價項目績效評價結果:無。

    5、預算績效管理結果的應用:北侖教育局堅持問題和結果導向,針對績效運行監控和績效評價反饋的問題和建議,采取有效措施積極整改落實。包括項目執行調整、相關政策調整等。將績效評價結果與下一年部門預算安排掛鉤。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    17.教育(類)教育管理事務(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出。

    18.教育(類)普通教育(款)學前教育(項):指學前教育支出。

    19.教育(類)普通教育(款)初中教育(項):指初中教育支出。

    20.教育(類)普通教育(款)高中教育(項):指高級中學教育支出。

    21.教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指其他用于普通教育方面的支出。

    22.教育(類)職業教育(款)中等職業教育(項):指中等職業學校支出。

    23.教育(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項):指其他用于職業教育方面的支出。

    24.教育(類)成人教育(款)成人中等教育支出(項):指用于成人中等教育方面支出。

    25.教育(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項):指其他用于成人教育方面支出。

    26.教育(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項):指舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童、其他生理缺陷兒童學校的支出。

    27.教育(類)教師進修及培訓(款)教師進修(項):指教師進修、師資培訓支出。

    28.教育(類)其他教育(款)其他教育支出(項):指上述項目外其他用于教育方面的支出。

    29.社會保障和就業支出 (類) 行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指用于行政單位開支的離退休經費支出。

    30.社會保障和就業支出 (類) 行政事業單位養老支出(款) 事業單位離退休(項):指用于事業單位開支的離退休經費支出

    31.社會保障和就業支出 (類) 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    32.社會保障和就業支出 (類) 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    33.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位為職工繳納的住房公積金。

    34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向職工發放的租金補貼。

    寧波市北侖區教育局(匯總)公開表.XLS





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