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  •  索引號 113302060029551341/2021-151833
     組配分類 政府決算  發布機構 區財政局
     成文日期 2021-07-09  公開方式 主動公開
    關于2020年寧波經濟技術開發區(含寧波梅山保稅港區)決算草案的報告

    主任、副主任、各位委員:  

    2020年寧波經濟技術開發區(含寧波梅山保稅港區)預算執行情況已向區九屆人大六次會議報告?,F在,2020年決算草案已經編制完成。受寧波經濟技術開發區管委會委托,現向本次常委會報告2020年寧波經濟技術開發區(含寧波梅山保稅港區)決算草案。

    2020年,面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊,在區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督支持下,全區各級各部門認真學習貫徹習近平總書記關于統籌疫情防控和經濟社會發展的重要論述及考察浙江寧波北侖重要講話精神,堅決落實市委、區委各項決策部署,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,聚焦“雙城”戰略和“三個北侖”建設,打好高質量發展組合拳,有力戰勝了一系列風險挑戰,全區經濟社會保持平穩健康發展。在此基礎上,全區預算執行情況良好,財政收支平衡,較好地實現了全年預算目標。

    一、2020年全區決算情況

    (一)一般公共預算收支決算。

    2020年,全區(北侖區、開發區、梅山保稅港區,下同)財政總收入3939732萬元,完成調整預算(以下簡稱“完成預算”)的101.2%,比上年增長(以下簡稱“增長”)5.1%,其中:一般公共預算收入2045540萬元,完成預算的102.6%,增長4.6%;加上轉移性收入830552萬元,全區一般公共預算可用資金為2876092萬元。全區一般公共預算支出1913537萬元,完成預算的101.8%,下降8.3%,主要一是因為上年吉利央補資金支出較多,二是因為部分基建資金轉由基金安排;地方政府一般債券還本支出135900萬元;轉移性支出826655萬元,其中:上解支出386680萬元,安排預算穩定調節基金321331萬元,結轉下年118644萬元。

    與向區九屆人大六次會議報告的預算執行數(以下簡稱“預算執行數”)相比,全區一般公共預算可用資金增加72509萬元,主要是根據上下級財政結算情況,按實調整部分數據。收入方面,上級轉移支付收入增加35839萬元,調入資金增加36670萬元。支出方面,上解支出減少56015萬元,安排預算穩定調節基金增加146324萬元,結轉下年減少17800萬元。

    (二)政府性基金預算收支決算。

    2020年,全區政府性基金預算收入64749萬元,完成預算的88.2%,下降95.3%,主要是因為財政體制調整,土地出讓收入納入市級政府性基金收入管理,市級計提政策性資金后再以轉移支付形式核撥至各區;加上上級轉移支付收入800446萬元(其中市級返還的土地出讓收入754918萬元、抗疫特別國債轉移支付收入43800萬元),調入資金1824萬元,上年結轉39822萬元,地方政府專項債務轉貸收入164000萬元,全區政府性基金預算可用資金為1070832萬元。全區政府性基金預算支出912542萬元,完成預算的100.8%,下降19.7%;地方政府專項債券還本支出10000萬元,上解支出30128萬元,調出資金86633萬元,結轉下年31529萬元。

    與預算執行數相比,全區政府性基金預算可用資金增加157萬元,主要是根據上下級財政結算情況,按實調整部分數據。收入方面,上級轉移支付收入減少9萬元,調入資金增加166萬元。支出方面,文化旅游體育與傳媒支出減少9萬元,上解支出減少14872萬元,調出資金增加36633萬元,結轉下年減少21595萬元。

    (三)社會保險基金預算收支決算。

    2020年,全區社會保險基金預算收入160824萬元,完成預算的92.5%,下降8.0%;加上上年結轉收入60229萬元,全區社會保險基金預算可用資金為221053萬元。全區社會保險基金預算支出144566萬元,完成預算的88.5%,下降20.7%;結轉下年76487萬元。

    與預算執行數相比,全區社會保險基金決算收入增加7109萬元;全區社會保險基金決算支出增加3222萬元,結轉下年增加3887萬元。

    (四)國有資本經營預算收支決算。

    2020年,全區國有資本經營預算收入9082萬元,完成預算的100.0%,增長42.8%;加上上級轉移支付收入5萬元、上年結轉359萬元,全區國有資本經營預算可用資金為9446萬元。全區國有資本經營預算支出1000萬元,完成預算的10.6%,下降85.7%;調出資金5441萬元,結轉下年3005萬元。

    全區國有資本經營收支決算數與預算執行數一致。

    (五)政府債務情況。

    2020年全區地方政府債務限額1499000萬元,其中當年新增政府債務限額84000萬元。在批準的限額內,發行地方政府債券299900萬元,其中:再融資債券145900萬元,新增債券154000萬元。截至2020年底,全區政府債務余額為1489903萬元,其中:一般債務1040703萬元,占69.9%;專項債務449200萬元,占30.1%。

    與向區九屆人大六次會議報告的債務限額相比,全區債務限額調減70000萬元。

    全區新增地方政府專項債券154000萬元,用于教育事業、公共衛生事業、道路、產業園區基礎設施、城鎮電網和城市停車場建設;全區共償還政府債務145900萬元,其中:一般債務還本支出135900萬元,專項債務還本支出10000萬元。

    二、2020年區級決算情況

    (一)一般公共預算收支決算。

    2020年,區級(開發區、梅山保稅港區,下同)一般公共預算收入1270940萬元,完成預算的101.6%,增長1.9%;加上轉移性收入254122萬元,區級一般公共預算可用資金為1525062萬元。區級一般公共預算支出1062815萬元,完成預算的92.3%,下降5.1%;地方政府一般債務還本支出89650萬元;轉移性支出372597萬元,其中:上解支出175790萬元,安排預算穩定調節基金157757萬元,結轉下年39050萬元。區級一般公共預算支出中:區本級(開發區本級,下同)一般公共預算支出307461萬元,完成預算的87.4%,下降15.2%;梅山保稅港區一般公共預算支出755354萬元,完成預算的94.4%,下降0.2%。

    與預算執行數相比,區級一般公共預算可用資金增加32238萬元。收入方面,上級轉移支付收入增加26403萬元,主要為結算時市財政給予梅山產業扶持補助資金25500萬元,開發區代扣代繳個人所得稅手續費基數下劃補助增加679萬元;調入資金增加5835萬元,為基金結余調入增加。支出方面,上解支出減少60754萬元,主要為體制統籌收入和市級分享收入結算減少46909萬元,“631”項目結算減少13390萬元,新增建設用地費上解減少1204萬元;安排預算穩定調節基金增加73286萬元;結轉下年增加19706萬元。

    (二)政府性基金收支決算。

    2020年,區級政府性基金預算收入10493萬元,完成預算的61.6%;加上上級轉移支付收入113904萬元(其中市級返還的土地出讓收入88604萬元、抗疫特別國債轉移支付收入25300萬元)、調入資金16萬元、上年結轉21042萬元和地方政府專項債券轉貸收入25000萬元,區級政府性基金預算可用資金為170455萬元。區級政府性基金預算支出124293萬元,完成預算的87.9%,下降76.7%;地方政府專項債券還本支出10000萬元,上解支出27萬元,調出資金5835萬元,結轉下年30300萬元。

    與預算執行數相比,區級政府性基金預算可用資金增加16萬元。收入方面,調入資金增加16萬元。支出方面,上解支出減少21973萬元,調出資金增加5835萬元,結轉下年增加16154萬元。

    (三)國有資本經營收支決算。

    2020年,區級國有資本經營預算收入8221萬元,完成預算的100.0%;加上上年結轉4萬元,區級國有資本經營預算可用資金為8225萬元。2020年區級國有資本經營預算無支出;調出資金5225萬元,結轉下年3000萬元。

    區級國有資本經營收支決算數與預算執行數一致。

    政府債務情況。

    2020年區級地方政府債務限額600000萬元,其中當年新增政府債務限額-55000萬元。在批準的限額內,發行地方政府債券114650萬元,其中:再融資債券99650萬元,新增債券15000萬元。截至2020年底,區級政府債務余額為596700萬元,其中:一般債務543700萬元,占91.1%;專項債務53000萬元,占8.9%。

    與向區九屆人大六次會議報告的債務限額相比,區級債務限額調減70000萬元。

    區級新增地方政府專項債券15000萬元,用于教育事業建設;償還政府債務99650萬元,其中:一般債務還本支出89650萬元,專項債務還本支出10000萬元。

    三、預算執行中的主要問題和改進措施

    2020年,在區委的正確領導下,全區財政運行和預算管理態勢良好,財政改革發展工作有序推進,為社會經濟健康發展提供了財力保障。但同時,我們也清醒地看到,當前財政工作還存在一些問題和不足,主要體現在:財政收入增幅放緩而各項剛性支出有增無減,財政收支矛盾日益突出;部分項目執行率不高,資金利用效率還可進一步提高;預算調整調劑較多,預算執行剛性約束有待加強;績效理念有待深度融入預算編制、執行和監督全過程。對這些問題,我們將高度重視,采取有力措施加以解決。

    下一步我們將認真貫徹落實中央經濟工作會議和上級財政工作會議精神,圍繞區委決策部署,按照“六穩”、“六?!惫ぷ饕?,落實財稅改革部署、加強財政收支管理、強化預算約束和績效管理,增強財政可持續性,為“十四五”時期經濟社會高質量發展開好局。

    (一)深化預算管理制度改革。著力深化零基預算,打破支出固化僵化格局,建立完善“有保有壓”的預算分配機制,引導預算部門立足全局、系統謀劃、科學申報編制預算。加強預算執行管理,建立健全支出進度通報機制。硬化預算剛性約束,嚴格按照批復執行預算,從嚴控制預算追加、項目調劑。有序推進“智慧財政”建設,提升財政管理信息化、智慧化、科學化水平,加快實現預算管理一體化。加強政府財力和資源統籌,加大對國土規劃、政府資產、國有企業資源、政府債券等各類資源的統籌。深化預決算公開動態監督全覆蓋,推動預決算公開規范化、常態化、制度化,提高財政透明度。強化地方政府債務管理,抓實化解隱性債務風險工作,加快推進融資平臺公司市場化轉型,切實防控政府債務風險。

    (二)強化財政收支預期管理。強化財政運行分析和監測,加強與稅務部門溝通協調,做到實時監控、適時調控,防止財政收入大幅度波動。落實貫徹減稅降費各項政策,切實減輕企業負擔,提升企業動能和經濟活力。加強非稅收入管理,完善非稅收入征繳機制,做到依法征收、應收盡收。積極培植財源,搶抓“一帶一路”、長三角一體化、自貿試驗區等重大戰略機遇,圍繞“246”萬千億級產業集群、“225”外貿雙萬億行動,優化財政政策,集中財力支持創新驅動,確保區域經濟高質量發展。同時在支出上要堅持量入為出、量力而行,根據預算收入合理確定預算支出規模,確保預算收支平衡。

    (三)全面實施預算績效管理。逐步構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系,形成以績效為核心的財政政策體系和資金管理機制。一是構建全方位預算績效管理格局,穩步提升預算績效管理層級,建立政府預算、部門和單位預算以及政策和項目預算“三位一體”的預算績效管理框架體系;二是完善全過程預算績效管理鏈條,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程,健全預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用、結果應用有問責的預算績效管理運行機制,實現事前、事中、事后績效管理閉環;三是健全全覆蓋預算績效管理體系,逐步實現績效管理覆蓋到政府四本預算和各部門、各單位所有財政資金。

    以上報告,請予審議。

    2.2020年開發區一般公共預算決算表.xls

    3.2020年開發區基金預算決算表.xls

    4.2020年開發區國有資本經營預算決算表.xls

    5.2020年開發區政府債務情況決算表.xls





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