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  •  索引號 113302060029551341/2021-151826
     組配分類 政府決算  發布機構 區財政局
     成文日期 2021-07-09  公開方式 主動公開
    關于2020年寧波市北侖區決算草案的報告

    2020年,面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊,在區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督支持下,全區各級各部門認真學習貫徹習近平總書記關于統籌疫情防控和經濟社會發展的重要論述及考察浙江寧波北侖重要講話精神,堅決落實市委、區委各項決策部署,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,聚焦“雙城”戰略和“三個北侖”建設,打好高質量發展組合拳,有力戰勝了一系列風險挑戰,全區經濟社會保持平穩健康發展。在此基礎上,全區預算執行情況良好,財政收支平衡,較好地實現了全年預算目標。

    一、2020年全區決算情況

    (一)一般公共預算收支決算。

    2020年,全區(北侖區、開發區、梅山保稅港區,下同)財政總收入3939732萬元,完成調整預算(以下簡稱“完成預算”)的101.2%,比上年增長(以下簡稱“增長”)5.1%,其中:一般公共預算收入2045540萬元,完成預算的102.6%,增長4.6%;加上轉移性收入830552萬元,全區一般公共預算可用資金為2876092萬元。全區一般公共預算支出1913537萬元,完成預算的101.8%,下降8.3%,主要一是因為上年吉利央補資金支出較多,二是因為部分基建資金轉由基金安排;地方政府一般債券還本支出135900萬元;轉移性支出826655萬元,其中:上解支出386680萬元,安排預算穩定調節基金321331萬元,結轉下年118644萬元。

    與向區九屆人大六次會議報告的預算執行數(以下簡稱“預算執行數”)相比,全區一般公共預算可用資金增加72509萬元,主要是根據上下級財政結算情況,按實調整部分數據。收入方面,上級轉移支付收入增加35839萬元,調入資金增加36670萬元。支出方面,上解支出減少56015萬元,安排預算穩定調節基金增加146324萬元,結轉下年減少17800萬元。

    (二)政府性基金預算收支決算。

    2020年,全區政府性基金預算收入64749萬元,完成預算的88.2%,下降95.3%,主要是因為財政體制調整,土地出讓收入納入市級政府性基金收入管理,市級計提政策性資金后再以轉移支付形式核撥至各區;加上上級轉移支付收入800446萬元(其中市級返還的土地出讓收入754918萬元、抗疫特別國債轉移支付收入43800萬元),調入資金1824萬元,上年結轉39822萬元,地方政府專項債務轉貸收入164000萬元,全區政府性基金預算可用資金為1070832萬元。全區政府性基金預算支出912542萬元,完成預算的100.8%,下降19.7%;地方政府專項債券還本支出10000萬元,上解支出30128萬元,調出資金86633萬元,結轉下年31529萬元。

    與預算執行數相比,全區政府性基金預算可用資金增加157萬元,主要是根據上下級財政結算情況,按實調整部分數據。收入方面,上級轉移支付收入減少9萬元,調入資金增加166萬元。支出方面,文化旅游體育與傳媒支出減少9萬元,上解支出減少14872萬元,調出資金增加36633萬元,結轉下年減少21595萬元。

    (三)社會保險基金預算收支決算。

    2020年,全區社會保險基金預算收入160824萬元,完成預算的92.5%,下降8.0%;加上上年結轉收入60229萬元,全區社會保險基金預算可用資金為221053萬元。全區社會保險基金預算支出144566萬元,完成預算的88.5%,下降20.7%;結轉下年76487萬元。

    與預算執行數相比,全區社會保險基金決算收入增加7109萬元;全區社會保險基金決算支出增加3222萬元,結轉下年增加3887萬元。

    (四)國有資本經營預算收支決算。

    2020年,全區國有資本經營預算收入9082萬元,完成預算的100.0%,增長42.8%;加上上級轉移支付收入5萬元、上年結轉359萬元,全區國有資本經營預算可用資金為9446萬元。全區國有資本經營預算支出1000萬元,完成預算的10.6%,下降85.7%;調出資金5441萬元,結轉下年3005萬元。

    全區國有資本經營收支決算數與預算執行數一致。

    (五)政府債務情況。

    2020年全區地方政府債務限額1499000萬元,其中當年新增政府債務限額84000萬元。在批準的限額內,發行地方政府債券299900萬元,其中:再融資債券145900萬元,新增債券154000萬元。截至2020年底,全區政府債務余額為1489903萬元,其中:一般債務1040703萬元,占69.9%;專項債務449200萬元,占30.1%。

    與向區九屆人大六次會議報告的債務限額相比,全區債務限額調減70000萬元。

    全區新增地方政府專項債券154000萬元,用于教育事業、公共衛生事業、道路、產業園區基礎設施、城鎮電網和城市停車場建設;全區共償還政府債務145900萬元,其中:一般債務還本支出135900萬元,專項債務還本支出10000萬元。

    二、2020年區級決算情況

    (一)一般公共預算收支決算。

    2020年,區級(北侖區,下同)一般公共預算收入774600萬元,完成預算的104.4%,增長9.3%;加上轉移性收入576430萬元,區級一般公共預算可用資金為1351030萬元。區級一般公共預算支出850722萬元,完成預算的117.0%,下降12.1%,主要是因為上年吉利央補資金支出較多,剔除上級補助因素后同口徑增長1.0%;地方政府一般債券還本支出46250萬元;轉移性支出454058萬元,其中:上解支出210890萬元,安排預算穩定調節基金163574萬元,結轉下年79594萬元。區級一般公共預算支出中:區本級(北侖區本級,下同)一般公共預算支出675586萬元,完成預算的124.4%,下降15.1%,剔除上級轉移支付安排的支出后增長1.9%;街道一般公共預算支出175136萬元,完成預算的95.3%,增長2.1%。

    與預算執行數相比,區級一般公共預算可用資金增加40271萬元。收入方面,上級轉移支付收入增加9436萬元,為市轉移支付收入增加9436萬元;調入資金增加30835萬元,主要為基金結余調入增加30798萬元,其他資金調入增加37萬元。支出方面,上解支出增加4739萬元,主要為新一輪體制統籌、分享收入上解增加13222萬元,上交省污染物排放收費減少4370萬元,特大型企業結算上解減少5029萬元,對口扶貧資金上解增加660萬元;安排預算穩定調節基金增加73038萬元,其中區本級增加52441萬元,街道增加20597萬元;結轉下年減少37506萬元。

    (二)政府性基金預算收支決算。

    2020年,區級政府性基金預算收入54256萬元,完成預算的96.2%,下降91.9%;加上上級轉移支付收入686533萬元(其中市級返還的土地出讓收入666314萬元、抗疫特別國債轉移支付收入18500萬元)、調入資金1808萬元、上年結轉18780萬元和地方政府專項債務轉貸收入139000萬元,區級政府性基金預算可用資金為900377萬元。區級政府性基金預算支出788249萬元,完成預算的103.1%,增長30.8%;政府性基金上解支出30101萬元,調出資金80798萬元,結轉下年1229萬元。

    與預算執行數相比,全區政府性基金預算可用資金增加141萬元,主要是根據上下級財政結算情況,按實調整部分數據。收入方面,上級轉移支付收入減少9萬元,調入資金增加150萬元。支出方面,文化旅游體育與傳媒支出減少9萬元,上解支出增加7101萬元,調出資金增加30798萬元,結轉下年減少37749萬元。

    (三)社會保險基金預算收支決算。

    2020年,區級社會保險基金預算收入160824萬元,完成預算的92.5%,下降8.0%;加上上年結轉收入60229萬元,區級社會保險基金預算可用資金為221053萬元。全區社會保險基金預算支出144566萬元,完成預算的88.5%,下降20.7%;結轉下年76487萬元。

    與預算執行數相比,區級社會保險基金決算收入增加7109萬元;區級社會保險基金決算支出增加3222萬元,結轉下年增加3887萬元。

    (四)國有資本經營預算收支決算。

    2020年,區級國有資本經營預算收入861萬元,完成預算的100.0%,增長142.5%;加上上級轉移支付收入5萬元、上年結轉355萬元,區級國有資本經營預算可用資金為1221萬元。區級國有資本經營預算支出1000萬元,完成預算的82.2%;調出資金216萬元,結轉下年5萬元。

    區級國有資本經營收支決算數與預算執行數一致。

    (五)政府債務情況。

    2020年區級地方政府債務限額899000萬元,其中當年新增政府債務限額139000萬元。在批準的限額內,發行地方政府債券185250萬元,其中:再融資債券46250萬元,新增債券139000萬元。截至2020年底,區級政府債務余額為893203萬元,其中:一般債務497003萬元,占55.6%;專項債務396200萬元,占44.4%。

    區級新增地方政府專項債券139000萬元,用于教育事業建設14000萬元、公共衛生事業建設17000萬元、道路建設10000萬元、產業園區基礎設施建設56000萬元、城鎮電網建設20000萬元、城市停車場建設22000萬元;償還政府債務46250萬元,為一般債務還本支出。

    三、預算執行中的主要問題和改進措施

    2020年,在全區各級各部門的共同努力下,財政運行總體平穩,各項改革穩步推進,為實現“十三五”規劃勝利收官提供了有力支撐。但同時,我們也清醒認識到當前財政運行和預算管理中還存在一些困難和問題。一是財政收入增速放緩與保工資、保運轉、保民生、重點項目建設、地方債務消化、產業發展、扶貧等剛性資金需求持續增長之間的矛盾日益加??;二是部分項目推進較慢,預算編制的準確性和預算的約束力需要進一步增強;三是預算績效管理理念尚未牢固樹立,績效管理深度有待加強。對于這些問題,我們將高度重視,在今后的工作中切實加以解決。

    下一步我們將認真貫徹落實中央經濟工作會議和上級財政工作會議精神,圍繞區委決策部署,鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果,按照“六穩”、“六?!惫ぷ饕?,加強財政資源統籌,強化預算約束和績效管理,加大支出結構優化力度,切實防范財政風險,推動高質量發展實現新突破,不斷增強財政可持續性和經濟社會發展后勁。

    (一)強化預算收支管理,防范財政運行風險。嚴格落實預算法及其實施條例,依法依規組織收入,安排支出。密切關注經濟形勢變化,強化收入的聯動與分析機制,合理把握組織收入力度、進度和節奏。落實減稅降費各項政策,減輕企業和社會負擔,激發市場主體活力。堅持政府過緊日子,嚴控一般性支出,壓減“三公”經費和各類節慶活動經費,削減取消低效無效支出。堅持“三?!敝С鲈陬A算安排中的優先地位,堅決防范“三?!憋L險。加強政府隱性債務風險防范,牢固樹立底線思維,抓實化解隱性債務工作。

    (二)加強預算績效管理,提高資金使用效益。全面實施預算績效管理,逐步建立“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理新機制。健全以績效為導向的預算分配體系,加強政策和項目事前績效評估,嚴格績效目標管理,提高績效評價質量,建立預算安排與績效結果掛鉤的激勵約束機制。加大績效信息公開力度,推動績效目標、績效評價結果向社會公開。強化財政監督,建立健全以政府財會監督為主導的體系框架,推動財會監督與人大監督、審計監督有機貫通、相互協調。

    (三)深化預算管理改革,構建現代預算制度。按照市委市政府關于集中財力辦大事的要求,落實市與區財政事權和支出責任劃分改革。推進預算管理一體化系統建設,完成“智慧財政”對接,夯實財政管理基礎。加強財政資源統籌,建立健全同一領域不同渠道資金、不同年度間財政資金的統籌機制,盤活存量,用好增量,深入挖潛。強化預算執行監管,持續推進人大預算聯網監督工作,主動接受人大對預算和資產管理的審查監督。加強財政風險監測評估,以保持財政預算收支平衡為底線,實施中期財政規劃,實現財政可持續發展。進一步深化投融資體制改革,加快推進我區國有融資平臺公司實體化、市場化轉型。

    2.2020年北侖區一般公共預算決算表.xls

    3.2020年北侖區基金預算決算表.xls

    4.2020年北侖區社?;痤A算決算表.xls

    5.2020年北侖區國有資本經營預算決算表.xls

    6.2020年北侖區政府債務情況決算表.xls

    7.2020年一般公共預算支出決算表(功能分類科目到項、經濟分類科目到款).xls

    8.2020年政府性基金預算支出決算表(功能分類科目到項、經濟分類科目到款).xls

    9.2020年北侖全區一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表.xlsx

    10.2020年北侖全區(本級)專項轉移支付決算表(分項目分地區).xls





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